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省委老干部局2018年部门预算公开情况说明

时间:2018-01-31 10:01来源:未知 作者:白丽霞 点击:

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共河北省委老干部局 2018年部门预算公开如下:
    一、部门职责及机构设置情况
    部门职责:
    (一)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针政策,拟定或参与拟定全省离退休干部工作有关的具体规定和办法。
    (二)指导、督促、检查各级各部门老干部工作,组织和协调有关部门做好老干部工作。
    (三)负责离退休干部安置工作,办理进出省离休干部易地安置审批手续,代省政府发放离休荣誉证。
    (四)督促检查各级各部门退休干部的政治和生活待遇,抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实,调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。
    (五)协助组织部门抓好离退休干部党支部建设,改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。
    (六)指导各级老干部活动中心(室、站)、老年大学(学校)和老干部门诊部的建设与管理,了解老干部对医疗保健方面的意见和要求,组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。
    (七)组织协助做好副省级以上离退休干部参加政治、文体、体育活动工作。
    (八)指导各级各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。
    (九)指导全省老年教育工作,负责管理省直老干部休养所、省老年大学、《老人世界》杂志社、省老干部活动中心,做好回省老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门的人员接待工作。
    (十)负责指导逝世老干部的善后工作,协助承办省委交办的丧葬事宜,会同有关部门制定治丧办法。
    (十一)承担省委老干部工作领导小组和老干部工作顾问组的日常工作。
    (十二)承办省委、省政府交办的其他事宜。
    根据上述职责,省委老干部局设7个内设机构
    1.办公室 负责内外联系和处室业务协调工作;负责文秘、档案、机要 、保密、信访、会务、财务、接待等后勤服务工作;负责日常文字起草、把关及文件审核,编印《老干部工作信息》、《情况反映》;负责省委老干部工作领导小组、老干部工作顾问组的日常工作。
    2.宣传调研处 负责宣传中央和省委关于离退休干部工作的方针政策;承办表彰老干部工作先进集体和先进个人有关工作;负责老干部工作人员的培训工作;草拟有关会议领导讲话材料;调查了解全省离退休干部工作情况,研究拟订或参与拟订离退休干部工作有关具体规定和办法;负责《河北老干部工作》编辑工作。
    3.组织指导处  检查指导离退休干部政治待遇的落实及离退休干部党支部建设工作;负责老干部活动中心(室、站)的建设和管理工作;指导离退休干部在两个文明建设中发挥积极作用;组织省直副省级以上离退休干部参加政治、文化、体育活动;负责逝世离退休干部后事处理有关规定的拟定,协助承办省委交办的省级干部丧葬事宜。
    4.离退休干部处 承担检查指导离退休干部生活待遇和“两费“的落实工作;承办离休干部的安置、离休证的办理、进出省易地安置离休干部手续工作;负责了解反映老干部对医疗保健方面的意见和要求,协助拟定或参与拟定离退休干部工作有关具体规定和办法;检查指导和管理省直及设区市老干部休养所、老干部疗养所、老干部门诊部的工作;负责组织、指导离退休干部健康疗养、保健讲座;负责全省离退休干部的统计和信息库工作,负责局机关离退休人员工作。
    5.机关党委(人事处)负责局机关及所属单位的党群及人事等工作。
    6.河北省关心下一代工作委员会办公室  河北省关心下一代工作委员会办公室是河北省关心下一代工作委员会的常设机构,设在省委老干部局。其主要职责是:负责贯彻落实党中央、国务院、中国关工委的各项方针政策和省委、省政府对关心下一代工作的安排部署及政策规定,提出具体实施意见和办法;负责指导全省关心下一代工作,发展壮大会员队伍,与有关方面联合开展活动,搞好宣传报道、调研及文字材料的编籑引发工作;负责关工委全省性各种会议的组织准备工作;负责向省委、中国关工委及市县关工委行文汇报或通报工作情况;负责外省市区来我省关工委人员的接待工作;办理省关工委、省委组织部和局领导交办的其他事宜。
 
    机构设置:

部门机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
合计      
河北省委老干部局 行政 正厅级 财政拨款
河北老年大学 事业 副厅级 财政性资金基本保证
河北省直第一老干部休养所 事业 正处级 财政性资金基本保证
河北省直第二老干部休养所 事业 正处级 财政性资金基本保证
河北省老干部活动中心 事业 正处级 财政性资金基本保证
河北省老干部北戴河休养所 事业 正处级 财政性资金定额或定项补助
 
 
    二、部门预算安排的总体情况
    按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
    1、收入说明
    反映本部门当年全部收入。2018年预算收入6565.66万元,其中:一般公共预算收入6314.16万元,其他来源收入251.5万元。
    2、支出说明
    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共河北省委老干部局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算6565.66万元,其中基本支出5067.9万元,包括人员经费4056.62万元和日常公用经费1011.28万元;项目支出1272.26万元,主要为特困离退休干部生活补贴及帮扶资金、落实老干部政治、生活待遇专项经费、规定性慰问专项经费、关工委专项业务费、广播电视家长学校经费、河北老年大学教学管理及统编教材、教法业务费等;其他支出225.5万元。
    3、比上年增减情况
    2018年预算收支安排6565.66万元,较2017年预算增加1322.99万元,其中:基本支出增加756.58万元,主要为增加了人员经费支出;项目支出增加565.36万元,主要为增加了特困离退休干部生活补贴及帮扶资金项目支出;其他支出增加1.05万元,主要是下属单位经营支出有所增加。
    三、机关运行经费安排情况
    2018年,我局机关运行经费共计安排1011.28万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。
    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2018年,我局财政拨款“三公”经费预算安排115.32万元,其中因公出国(境)费8.53万元;公务用车购置及运维费78.77万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费78.77万元);公务接待费28.02万元。与2017年相比减少20.83万元,减少的主要原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,节约了经费开支。
    五、绩效预算信息
    总体绩效目标:
    2018年,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步增强“四个意识”,全力抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(冀办发〔2017〕13号)的贯彻落实。主动适应人口老龄化的新形势新要求,积极稳妥推进我省离退休干部工作转型发展、创新发展,进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,进一步重视发挥老同志作用,进一步做好关心下一代工作,进一步做好老干部服务工作,进一步加强老干部工作部门自身建设,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向,激励广大离退休干部为实现“两个一百年”奋斗目标和谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章贡献智慧和力量。
    职责分类绩效目标:
    离退休干部政策及服务方面。落实老干部政治待遇、生活待遇,加强和深化离退休干部思想政治工作,加强理论学习和思想教育,加强离退休干部党组织建设,加强离退休干部党员教育管理。引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量,精心设计载体,深入扎实开展正能量活动;积极搭建平台,为离退休干部参与社会发展创造条件。完善和创新离退休干部服务管理工作,进一步做好离休干部服务管理工作,做好异地安置离休干部服务管理工作,加强退休干部服务管理工作,完善困难离退休干部帮扶机制,创新领取养老金核查认证方式。
老年活动阵地建设方面。扎实推进离退休干部学习活动阵地建设,创新和完善老年教育体制机制,坚持以人为本,不断增强服务保障效能。开展关心下一代工作,充分发挥老同志传帮带作用,组织老同志参加青少年教育工作,传承优良作风,让下一代健康成长。
综合事务管理方面。加强离退休干部工作部门和工作队伍建设,组织开展好全国“双先”推荐等评选表彰工作,加强对老干部工作者的培训,做好老干部管理服务机构后勤保障等工作。
 
    部门职责及工作活动绩效目标指标:


 部门职责-工作活动绩效目标
287河北省委老干部局                                                                                              单位:万元
   
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
一、离退休干部政策及服务 845.51 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策,组织落实离退休干部的政治、生活待遇 保障离退休干部各项政策的落实          
  落实老干部政治、生活待遇 814.26 全面落实老干部政治、生活待遇 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 老干部满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
老干部政治待遇保障率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
老干部生活待遇保障率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
  老干部活动、组织建设 31.25 组织老干部参加社会、文体等各项活动,加强老干部基层组织和党支部建设 老干部日常生活活动丰富充实。 老干部满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
社区党组织建设增长率 100% ≥90% ≥80% <80%
举办活动次数 ≥4 ≥3 ≥2 <2
基层组织和党支部建设工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
二、老年活动阵地建设 384.00 建设、管理、使用好老年活动阵地,并指导全省阵地建设。 完善老年阵地建设体系          
  老年教育及关心下一代 384.00 贯彻执行老年教育和老干部工作方针,构建终身教育体系;开展全省关心下一代工作,组织老同志参加青少年教育工作。 健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系,充分发挥老干部传帮带作用,传承优良作风,让下一代健康成长。 开展青少年教育活动次数。 ≥4 ≥3 ≥2 <2
老干部满意率 ≥95% ≥90% ≥85% <85%
老年教育普及率 100% ≥90% ≥80% <80%
三、综合事务管理 42.75 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。 确保各项活动、工作正常运行。          
  综合事务管理 42.75 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。 为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。 上门服务次数 ≥10 ≥9 ≥8 <8
综合事务管理工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%
 
    六、政府采购预算情况
    2018年,我局安排政府采购预算313.48万元。具体内容见下表。
 

 
部门政府采购预算

287河北省委老干部局                                                                                                       单位:万元
   
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计             313.48 313.48 313.48        
河北省委老干部局小计             238.95 238.95 238.95        
落实老干部政治待遇专项经费 50.00 印刷和出版 C0814 1 3.30 3.30 3.30 3.30        
规定性慰问专项经费 161.46 床上装具 A070302 1 10.00 10.00 10.00 10.00        
省老年书画研究会专项业务费 14.25 印刷和出版 C0814 1 6.75 6.75 6.75 6.75        
爱国主义教育丛书编写经费 30.00 印刷和出版 C0814 1 30.00 30.00 30.00 30.00        
广播电视家长学校经费 70.00 图书 A0501 1 10.00 10.00 10.00 10.00        
广播电视家长学校经费 70.00 其他服务 C99 1 60.00 60.00 60.00 60.00        
基层活动阵地经费 45.00 图书 A0501 1 45.00 45.00 45.00 45.00        
关工委专项业务费 135.00 车辆设备维修和保养服务 C050301 1 4.00 4.00 4.00 4.00        
关工委专项业务费 135.00 印刷和出版 C0814 1 17.00 17.00 17.00 17.00        
日常公用经费 319.19 打印设备 A02010601 1 0.65 0.65 0.65 0.65        
日常公用经费 319.19 打印设备 A02010601 7 0.20 1.40 1.40 1.40        
日常公用经费 319.19 计算机设备 A020101 8 0.50 4.00 4.00 4.00        
日常公用经费 319.19 计算机设备 A020101 2 0.60 1.20 1.20 1.20        
日常公用经费 319.19 照相机及器材 A020205 1 0.30 0.30 0.30 0.30        
日常公用经费 319.19 通用摄像机 A02091102 1 0.80 0.80 0.80 0.80        
日常公用经费 319.19 音频设备 A020912 2 0.13 0.26 0.26 0.26        
日常公用经费 319.19 传真通信设备 A02081001 1 0.75 0.75 0.75 0.75        
日常公用经费 319.19 投影仪 A020202 1 1.50 1.50 1.50 1.50        
日常公用经费 319.19 销毁设备 A020211 1 0.07 0.07 0.07 0.07        
日常公用经费 319.19 计算机软件 A020108 1 5.00 5.00 5.00 5.00        
日常公用经费 319.19 会计服务 C0802 1 6.50 6.50 6.50 6.50        
日常公用经费 319.19 计算机软件 A020108 1 0.80 0.80 0.80 0.80        
日常公用经费 319.19 家具用具 A06 1 7.45 7.45 7.45 7.45        
日常公用经费 319.19 石油制品 A1601 1 5.00 5.00 5.00 5.00        
日常公用经费 319.19 运行维护服务 C0206 1 16.00 16.00 16.00 16.00        
日常公用经费 319.19 办公消耗用品及类似物品 A09 1 1.22 1.22 1.22 1.22        
河北老年大学小计             20.63 20.63 20.63        
河北老年大学教学管理及统编教材、教法业务费 62.00 印刷品 A0802 1 0.50 0.50 0.50 0.50        
河北省老年教育工作经费 17.00 办公消耗用品及类似物品 A09 1 1.50 1.50 1.50 1.50        
远程教育工作经费 25.00 办公消耗用品及类似物品 A09 1 1.50 1.50 1.50 1.50        
远程教育工作经费 25.00 计算机设备 A020101 20 0.50 10.00 10.00 10.00        
远程教育工作经费 25.00 打印设备 A02010601 10 0.25 2.50 2.50 2.50        
河北省老年教育工作经费 17.00 车辆加油服务 C050302 1 1.00 1.00 1.00 1.00        
日常公用经费 113.23 印刷品 A0802 1 1.00 1.00 1.00 1.00        
日常公用经费 113.23 办公消耗用品及类似物品 A09 1 0.83 0.83 0.83 0.83        
日常公用经费 113.23 车辆加油服务 C050302 1 1.80 1.80 1.80 1.80        
河北省直第一老干部
休养所小计
            9.39 9.39 9.39        
日常公用经费 193.40 打印设备 A02010601 2 0.32 0.64 0.64 0.64        
日常公用经费 193.40 空调机 A0206180203 1 0.70 0.70 0.70 0.70        
日常公用经费 193.40 空调机 A0206180203 8 0.27 2.16 2.16 2.16        
日常公用经费 193.40 计算机设备 A020101 5 0.50 2.50 2.50 2.50        
日常公用经费 193.40 计算机设备 A020101 1 0.60 0.60 0.60 0.60        
日常公用经费 193.40 办公消耗用品及类似物品 A09 1 0.19 0.19 0.19 0.19        
日常公用经费 193.40 办公消耗用品及类似物品 A09 1 0.10 0.10 0.10 0.10        
日常公用经费 193.40 石油制品 A1601 1 2.50 2.50 2.50 2.50        
河北省直第二老干部
休养所小计
            4.80 4.80 4.80        
日常公用经费 120.64 石油制品 A1601 1 3.00 3.00 3.00 3.00        
日常公用经费 120.64 办公消耗用品及类似物品 A09 1 0.30 0.30 0.30 0.30        
日常公用经费 120.64 计算机设备 A020101 2 0.60 1.20 1.20 1.20        
日常公用经费 120.64 移动存储设备 A02010508 1 0.30 0.30 0.30 0.30        
河北省老干部活动中心
小计
            39.71 39.71 39.71        
日常公用经费 264.82 打印设备 A02010601 1 0.25 0.25 0.25 0.25        
日常公用经费 264.82 计算机设备 A020101 2 0.60 1.20 1.20 1.20        
日常公用经费 264.82 照相机及器材 A020205 1 1.50 1.50 1.50 1.50        
日常公用经费 264.82 石油制品 A1601 1 2.50 2.50 2.50 2.50        
日常公用经费 264.82 办公消耗用品及类似物品 A09 1 0.50 0.50 0.50 0.50        
日常公用经费 264.82 物业管理服务 C1204 1 12.00 12.00 12.00 12.00        
日常公用经费 264.82 物业管理服务 C1204 1 20.40 20.40 20.40 20.40        
日常公用经费 264.82 空调机 A0206180203 2 0.50 1.00 1.00 1.00        
日常公用经费 264.82 计算机软件 A020108 6 0.06 0.36 0.36 0.36        
 
七、国有资产信息
    中共河北省委老干部局(含所属单位)上年末固定资产金额为11537.33万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为49.09万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。


 河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:中共河北省委老干部局 截止时间:2017年12月31日  
项   目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 11537.33
1、房屋(平方米) 77478.03 7217.76
   其中:办公用房(平方米) 10571.8 923.7
2、车辆(台、辆) 21 389.79
3、单价在20万元以上的设备    
4、其他固定资产   3929.78
 
    八、名词解释
    1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
    7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    九、其他需要说明的事项
    我部门无其他需要说明的事项。


(责任编辑:白丽霞)
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